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甘咨询: 内部控制审计报告

来源 : 证券之星    时间：2023-04-27 21:16:56

甘肃工程咨询集团股份有限公司

    内控审计报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)


【资料图】

                          永证专字（2023）第 310209 号

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我

们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称贵公司）2022 年 12 月 31 日

的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事

会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制。

<此页无正文，仅为甘肃工程咨询集团股份有限公司 2022 年内控审计报告签字页>

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）          中国注册会计师：

    中国   北京               中国注册会计师：

                           二○二三年四月二十六日

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